(整理)尾矿库安全生产标准化评分办法 

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1.90%-100%(8分) 2.75%-90%(4分) 3.60%-75%(2分) 4.60%以下(0分) ? 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(8分) 2.75%-90%(4分) 3.60%-75%(2分) 4.60%以下(0分) 绩效(32分) ? 防洪安全检查制度的执行效果: (分数 是:2分; 最高分:8分) 1.针对具体的风险 2.检查流程清晰 3.检查职责明确 4.提供有效的检查工具 ? 防洪安全检查的针对性与操作性: (分数 选择一个答案) 1.好(8分) 2.一般(4分) 3.差(0分) ? 检查发现的问题是否得到闭环处理? (分数 选择一个答案) 1.是,所有都得到闭环处理(8分) 2.是,但只是部分(4分) 3.否(0分) ? 排洪系统是否处于正常工作状态,并能有效地发挥作用? (分数 选择一个答案) 1.是,全部(8分) 2.是,但只是部分(4分) 3.否(0分) 6.4坝体安全检查(100分)

策划(10分) ? 是否建立包括如下内容的尾矿坝安全检查制度: (分数 是:1分; 最高分:8分) ? 坝的外坡坡比; ? 坝体位移; ? 坝体有无纵、横向裂缝; ? 坝体滑坡状况; ? 坝体浸润线的位置; ? 坝体排渗设施; ? 坝体渗漏状况; 精品文档

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? 坝面保护设施。 ? 是否针对上述内容制定了检查表? (分数 是:2分; 否:0分) 执行(20分) ? 是否实施了尾矿坝安全检查? (分数 是:2分; 否:0分) ? 检查频率是否根据尾矿坝的风险水平而确定? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否针对下列内容对执行检查的人员提供了培训: (分数 是:1分; 最高分:4分) ? 危害识别; ? 危害分类; ? 有效的补救措施; ? 报告要求。 ? 是否对重大安全隐患立即报告并采取了措施? (分数 是:4分; 否:0分) ? 所有检查报告是否经汇总后提交给了主管部门? (分数 是:2分; 否:0分) ? 管理层是否对检查报告内容及建议作出了回应及行动? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否对检查表进行了回顾和更新? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否保存了已完成的专项检查记录,并且方便获取? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(30分) ? 检查人员接受了培训的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 尾矿坝安全检查的执行比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(10分) 2.75%-90%(5分) 3.60%-75%(3分) 4.60%以下(0分) ? 所有的重大安全隐患都立即报告并采取了措施的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(8分) 2.75%-90%(4分) 3.60%-75%(2分) 4.60%以下(0分) ? 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例: 精品文档

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(分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(40分) ? 坝体安全检查制度的执行效果: (分数 是:3分; 最高分:12分) 针对具体的风险 检查流程清晰 检查职责明确 提供有效的检查工具 ? 坝体安全检查的针对性与操作性: (分数 选择一个答案) 1.好(8分) 2.一般(4分) 3.差(0分) ? 检查发现的问题是否得到闭环处理: (分数 选择一个答案) 1.是,所有都得到闭环处理(10分) 2.是,但只是部分(5分) 3.否(0分) ? 尾矿坝是否处于正常状态,并能有效地发挥作用? (分数 选择一个答案) 1.是,全部(10分) 2.是,但只是部分地段(5分) 3.否(0分) 6.5 库区安全检查(80分)

策划(8分) ? 是否建立包括如下内容的尾矿库库区安全检查制度: (分数 是:1分; 最高分:5分) ? 周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况; ? 周边违章爆破、采石和建筑; ? 违章进行尾矿回采、取水; ? 外来尾矿、废石、废水和废弃物排入; ? 周边放牧和开垦等。 ? 是否针对上述内容制定了检查表? (分数 是:3分; 否:0分) 执行(16分) ? 是否实施了尾矿库库区安全检查? (分数 是:2分; 否:0分) ? 检查频率是否根据库区对尾矿库的风险水平而确定? (分数 是:2分; 否:0分) 精品文档

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? 是否针对下列内容对执行检查的人员提供了培训: (分数 是:0.5分; 最高分:2分) ? 危害识别; ? 危害分类; ? 有效的补救措施; ? 报告要求。 ? 对重大安全隐患是否立即报告并采取了措施? (分数 是:2分; 否:0分) ? 所有检查报告是否经汇总后提交给了主管部门? (分数 是:2分; 否:0分) ? 管理层对检查报告内容及建议是否作出了回应及行动? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否对检查表进行了回顾和更新? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否保存了专项检查记录,并且这些记录方便获取? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(24分) ? 检查人员接受了培训的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 尾矿库库区检查的执行比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 重大安全隐患立即报告并采取了措施的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 检查报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(32分) ? 库区安全检查制度的执行效果: (分数 是:2分; 最高分:8分) 精品文档

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1.针对具体的风险 2.检查流程清晰 3.检查职责明确 4.提供有效的检查工具 ? 库区安全检查的针对性与操作性: (分数 选择一个答案) 1.好(8分) 2.一般(4分) 3.差(0分) ? 检查发现的问题是否得到闭环处理? (分数 选择一个答案) 1.是,所有都得到闭环处理(8分) 2.是,但只是部分(4分) 3.否(0分) ? 现场尾矿库库区是否处于正常状态? (分数 选择一个答案) 1.是,全部(8分) 2.是,但只是部分(4分) 3.否(0分) 6.6 纠正和预防措施(80分)

策划(8分) ? 针对纠正与预防措施的实施,是否建立了包含下列内容的保障制度: (分数 是:2分; 最高分:8分) ? 沟通与实施要求; ? 负责部门、人员及其职责; ? 实施情况反馈要求; ? 实施情况跟踪督查与效果评估要求。 执行(16分) ? 针对纠正与预防措施沟通的要求,是否明确了: (分数 是:1分; 最高分:3分) ? 沟通人员; ? 沟通对象; ? 沟通记录要求。 ? 是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动? (分数 是:4分; 否:0分) ? 未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释? (分数 是:3分; 否:0分) ? 是否保存了纠正与预防行动的记录,并可获取? (分数 是:3分; 否:0分) ? 是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督? (分数 是:3分; 否:0分) 符合(24分) ? 纠正与预防措施按计划实施、完成的比例: 精品文档



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