(整理)尾矿库安全生产标准化评分办法 

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? 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度? (分数 是:3分; 否:0分) ? 是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责? (分数 是:3分; 否:0分) 执行(12分) ? 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制? (分数 是:3分; 否:0分) ? 是否对安全生产责任制进行了逐级说明? (分数 是:2分; 否:0分) ? 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核? (分数 是:3分; 否:0分) ? 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(18分) ? 安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核? (分数 选择一个答案) 1.是(4分) 2.部分(2分) 3.否(0分) ? 对安全生产责任制进行逐级说明的程度: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(4分) 2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项: (分数 是:0.5分; 最高分:6分) ? 建立、健全安全生产责任制; ? 组织制定安全生产规章制度和操作规程; ? 保证安全生产投入的有效实施; ? 督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; ? 组织制定并实施生产安全事故应急预案; ? 及时、如实报告生产安全事故; ? 组织制定安全生产方针与目标; ? 主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议,讨论安全生产问题; ? 定期听取员工对安全生产工作的意见和建议; ? 每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审; ? 组织开展企业安全文化创建活动,并公开展示对履行安全生产职责的承诺; ? 定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。 ? 对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(4分) 精品文档

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2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(24分) ? 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) ? 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况: (分数 选择一个答案) 1.好(6分) 2.一般(3分) 3.差(0分) ? 安全生产责任制考核的有效性: (分数 是:2分; 最高分:12分) ? 至少每季度考核1次; ? 要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核; ? 考核结果与安全奖惩等挂钩; ? 考核过程认真细致; ? 考核结果客观公正; ? 针对考核发现的问题提出纠正和预防措施。

1.5文件与资料控制(60分)

策划(6分) ? 是否有文件与资料控制管理制度? (分数 是:2分; 否:0分) ? 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求? (分数 是:2分; 否:0分) ? 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求? (分数 是:2分; 否:0分) 执行(12分) ? 是否对员工进行了安全生产标准化系统相关文件培训? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件? (分数 是:2分; 否:0分) ? 下列安全生产记录是否得到有效保留: (分数 是:0.5分; 最高分:8分) ? 管理评审报告; ? 事故、事件的相关记录; ? 风险评价信息; ? 培训记录; ? 标准化系统评估报告; 精品文档

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? 安全检查与绩效测量记录; ? 健康监护记录; ? 安全生产会议记录; ? 安全活动记录; ? 法定检测记录; ? 许可文件; ? 应急管理记录; ? 纠正与预防行动记录; ? 承包商和供应商信息; ? 安全设备、设施和装置的维护和校验记录; ? 技术资料、图纸。 符合(18分) ? 是否制定下列安全生产规章制度? (分数 是:1分;最高分:11分) ? 安全生产检查制度; ? 安全教育培训制度; ? 重大危险源监控制度; ? 重大隐患上报与整改制度; ? 危险物品管理制度; ? 职业危害防治管理制度; ? 特种作业管理制度; ? 事故和事件管理制度; ? 设备设施安全管理制度; ? 安全生产档案管理制度; ? 安全生产奖惩制度。 ? 标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有员工参与? (分数 是:3分; 否:0分) ? 文件与资料控制制度的执行情况: (分数 选择一个答案) 1.好(4分) 2.一般(2分) 3.差(0分) 绩效(24分) ? 标准化系统文件的效力与效率: (分数 是:2分; 最高分:14分) ? 文件需求响应及时; ? 文件产生的流程畅通; ? 文件层次结构清晰、合理; ? 文件内容精练、正确; ? 不同文件的规定协调一致,无冲突或矛盾; ? 文件分发充分; ? 文件培训充分。 ? 标准化系统文件控制系统的效力: (分数 是:1分; 最高分:10分) 精品文档

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? 主索引表; ? 制定时间; ? 版本; ? 解释权; ? 批准; ? 变化与废止; ? 存储媒介; ? 保存期限; ? 外部文件; ? 可获取性。

1.6外部联系与内部沟通(60分)

策划(6分) ? 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项? (分数 是:1分; 否:0分) ? 是否有与外部联系的制度? (分数 是:1分; 否:0分) ? 是否有内部沟通制度? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否有合理化建议制度? (分数 是:2分; 否:0分) 执行(12分) ? 是否已识别外部联系对象? (分数 是:1分; 否:0分) ? 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否保存外部的安全投诉记录? (分数 是:2分; 否:0分) ? 基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项? (分数 是:1分; 否:0分) ? 基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道? (分数 是:1分; 否:0分) ? 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可,对未采纳的建议给予必要的解释? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否及时向外界披露重大安全生产事项? (分数 是:1分; 否:0分) 符合(18分) ? 外部联系制度的执行情况: (分数 是:1分; 最高分:3分) ? 有明确的联系对象; ? 有负责联系的责任部门与责任人员; 精品文档

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? 有外部联系记录。 ? 报告安全投诉并进行了调查的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(3分) 2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 基层安全会议是否依据要求的频次召开? (分数 是:3分; 否:0分) ? 员工熟悉合理化建议制度的详细内容,了解建议的渠道、格式、受理过程的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(3分) 2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 员工参与合理化建议活动的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(3分) 2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分 ? 对员工的合理化建议给予认可与解释的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(3分) 2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(24分) ? 外部联系的有效性: ((分数 是:1分; 最高分:4分) ? 联系对象识别充分; ? 联系时机恰当; ? 投诉响应及时; ? 外部联系记录齐全。 ? 内部沟通的有效性: (分数 是:3分; 最高分:6分) ? 管理者、员工对沟通机制的信心; ? 及时、有效地处理员工反映的安全问题。 ? 合理化建议的有效性: (分数 是:2分; 最高分:6分) ? 以公平的方式评审提出的各项建议; ? 员工对建议机制的信心; ? 有效地发现并处理问题。 ? 外部联系与内部沟通制度的效力: 精品文档



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