(整理)尾矿库安全生产标准化评分办法 

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(分数 是:2分; 最高分:8分) ? 理解沟通的目的; ? 理解沟通的内容并作出积极反应; ? 掌握投诉与沟通程序; ? 对投诉信息反馈的满意度。

1.7承包商的选择与管理(80分)

策划(8分) ? 是否有承包商选择、评价与管理制度? (分数 是:4分; 否:0分) ? 是否已指定与承包商协调或联系的人员? (分数 是:4分; 否:0分) 执行(16分) ? 是否已识别承包商可能带来的重大风险? (分数 是:2分; 否:0分) ? 作为选择的参考因素,备选承包商是否提供下列信息: (分数 是:0.5分; 最高分:2分) ? 相关资质; ? 安全管理制度; ? 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力; ? 安全绩效。 ? 合同是否明确双方的安全生产责任与义务? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否对承包商的作业现场进行检查,以识别及控制可能的风险? (分数 是:2分; 否:0分) ? 指定协调或联系的人员是否就承包商的安全生产表现定期与其沟通? (分数 是:2分; 否:0分) ? 在许可承包商的员工使用企业设备设施前,是否对其进行下列内容的培训: (分数 是:0.5分; 最高分:4分) ? 操作规程; ? 紧急处置程序; ? 事故、事件报告程序; ? 员工安全、健康责任; ? 与任务相关风险; ? 法律法规要求; ? 防护设施与个体防护用品要求; ? 许可要求。 ? 是否对承包商的安全生产表现进行了评估? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(24分) ? 承包商的选择遵循有关要求的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(4分) 精品文档

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2.75%-90%(2分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) ? 对承包商检查的执行情况: (分数 是:2分; 最高分:8分) ? 严格按规定或计划进行; ? 针对检查发现的问题,与供应商、承包商充分沟通; ? 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认; ? 对问题整改结果进行跟踪复核。 ? 指定协调或联系的人员就承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况: (分数 选择一个答案) 1.好(6分) 2.一般(3分) 3.差(0分) ? 在许可承包商的员工使用企业设备设施前,对其进行培训的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(32分) ? 承包商在合同期内的安全生产表现如何? (分数 是:4分; 最高分:24分) ? 积极参加企业组织的各项安全生产活动; ? 主动配合企业的安全生产监督检查; ? 注重从业人员安全培训; ? 按规定开展安全检查与隐患排查; ? 认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患; ? 及时通报或沟通重大安全生产事项。 ? 是否因承包商的原因导致事故、事件的发生? (分数 是:0分; 否:8分) 1.8安全投入(80分)

策划(8分) ? 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度? (分数 是:3分; 否:0分) ? 安全生产经费使用管理制度是否包括: (分数 是:1分; 最高分:5分) ? 按照规定足额提取经费; ? 专款专用; ? 专门账户管理; ? 安全措施计划的编制要求; ? 责任部门、人员及其职责。 执行(16分) 精品文档

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? 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全生产费用: (分数 是:2分; 最高分:14分) ? 安全工程; ? 安全管理; ? 安全设备设施; ? 劳动防护用品; ? 安全标志; ? 安全奖励; ? 安全教育培训; ? 在确定安全生产费用投入时是否进行了充分论证? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(24分) ? 是否按规定足额提取安全生产费用? (分数 是:6分; 否:0分) ? 安全生产费用使用范围是否符合相关规定? (分数 是:6分; 否:0分) ? 编制年度安全技术措施计划时,是否考虑下列方面: (分数 是:2分; 最高分:10分) ? 安全生产法律法规与其他要求的相关规定; ? 风险控制要求; ? 事故应对措施; ? 员工的合理化建议; ? 工艺、设备安全技术改造。 ? 是否建立安全生产费用提取和使用记录? (分数 是:2分; 否:0分) 绩效(32分) ? 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患? (分数 是:0分; 否:4分) ? 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况? (分数 是:0分; 否:3分) ? 安全投入的有效性: (分数 是:5分; 最高分:25分) ? 尾矿坝坝体及周围山体稳定; ? 排洪、排渗设施满足要求; ? 相关方满意; ? 相关人员能力得到提升; ? 安全标志清晰齐全。 1.9工伤保险(40分)

策划( 4分) ? 是否建立了职工工伤保险、保障制度? (分数 是:4分; 否:0分) 执行(8分) ? 是否为员工缴纳足额的工伤保险费? 精品文档

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(分数 是:2分; 否:0分) ? 受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否收集并保存保险的相关资料和记录? (分数 是:2分; 否:0分) ? 是否为员工购买安全生产责任保险? (分数 是:2分; 否:0分) 符合(12分) ? 工伤保险相关资料是否齐全? (分数 是:6分; 否:0分) ? 从业人员参保的比例: (分数 选择一个答案) 1.90%-100%(6分) 2.75%-90%(3分) 3.60%-75%(1分) 4.60%以下(0分) 绩效(16分) ? 工伤保险管理的有效性: (分数 是:4分; 最高分:16分) ? 全部参加工伤保险; ? 根据人员变动情况,工伤保险维护管理及时、有效; ? 工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效; ? 员工可随时了解参保信息。 2. 风险管理

2.1辨识与评价要求(100分)

策划(10分) ? 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度? (分数 是:4分; 否:0分) ? 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则? (分数 是:3分; 否:0分) ? 制度是否明确了持续风险评价的要求? (分数 是:3分; 否:0分) 执行(20分) ? 是否进行危险源辨识与风险评价,并确定重大危险源? (分数 是:5分; 否:0分) ? 是否已通过初始及持续的风险评价,对风险评价实施动态管理? (分数 是:5分; 否:0分) ? 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾? (分数 是:5分; 否:0分) ? 风险评价的结果是否文件化? (分数 是:5分; 否:0分) 精品文档

精品文档 符合(30分) ? 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) ? 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) ? 是否认定并评估工作或活动的次生风险? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) ? 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) ? 风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化? (分数 选择一个答案) 1.是(6分) 2.部分(3分) 3.否(0分) 绩效(40分) ? 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确? (分数 是:8分; 否:0分) ? 制度规定的风险评价流程是否清楚? (分数 是:6分; 否:0分) ? 风险评价方法是否合理? (分数 是:6分; 否:0分) ? 风险控制措施是否包括: (分数 是:4分; 最高分:12分) ? 工程控制措施; ? 管理控制措施; ? 个体防护措施。 ? 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价: (分数 是:1分; 最高分:8分) ? 使用前检查; ? 任务观察; ? 设备检查; ? 班前安全检查确认; 精品文档



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